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安徽省旅游集团廉洁风险防控工作

实施方案

 

为深入贯彻落实《中共安徽省委、安徽省人民政府关于加强廉政风险防控工作的意见》（皖发[2012]10号）、省纪委《关于开展全省廉政风险防工作的实施方案》（皖廉防[2012]1号）和省国资委《关于印发省属企业廉洁风险防控工作实施方案的通知》（皖国资党发[2012]31号）的有关要求，拓展从源头上防治腐败，建立教育、排查、防范、预警工作机制，开展廉洁风险防控工作，现结合集团公司实际，制定本实施方案。

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照“在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设”的要求，建立起查找风险在前、教育提醒在前、建章立制在前、监督约束在前的“四前”防控机制，最大限度地遏制和减少各类违纪违法行为，为集团公司又好又快发展营造风清气正的良好环境。

二、目标要求

开展廉洁风险防控工作，要达到以下目标：一是增强风险意识。各企业防范廉洁风险的主动性进一步提高，党员管理人员特别是各企业领导人员防范廉洁风险的自觉性进一步增强。二是找准廉洁风险点。对岗位、职责、制度和机制缺失造成的廉洁风险点要全面排查，切实做到找准查深。三是完善防控措施。逐步建立以岗位为点、程序为线、制度为面的廉洁风险防控管理机制。四是有效预防腐败。预防腐败工作力度进一步加大，措施更加有力，最大限度地减少腐败问题的发生，保护企业管理人员干事创业的积极性。

三、主要任务

认真查找岗位、部门、企业在权力行使、业务流程和制度机制等方面存在的廉洁风险，制定防控措施，健全完善以权力运行监督为核心、以岗位风险防控为基础、以加强制度建设为重点、以现代信息技术为支撑的权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度健全、预警及时的廉洁风险防控机制。

四、实施步骤

集团开展廉洁风险防控工作的主要步骤分为四阶段进行：

（一）动员部署阶段（2012年7月至8月）

各企业要成立廉洁风险防控工作领导小组并下设办公室(以下简称防控领导小组)，认真组织本企业员工学习省委、省纪委、省国资委党委和集团公司党委的有关文件和会议精神，制定具体实施方案，明确方法步骤，并适时召开会议，对开展廉洁风险防控工作进行全面动员部署。

（二）查找廉洁风险阶段（2012年9月至10月）

各企业要结合自身实际，采取自下而上、自上而下、上下结合的方式，从管理事项、业务流程等方面，认真排查廉洁风险点，按风险发生几率或危害损失程度评估确定风险等级，经本企业领导班子审核把关后，将风险点登记汇总，在一定范围内进行公示。

1、查找岗位风险。各企业领导人员和关健岗位人员对照以往履行职责、执行制度情况，通过自己找、职工帮、领导提、领导班子审等多种方式，认真分析查找个人在职业道德、岗位职责和外部环境等方面存在或潜在的风险内容及表现形式，报所在部门审核、备案。其中部门负责人查找的岗位风险点要在部门集体审核后报分管领导审核。各企业领导人员由各企业领导班子审核。

2、查找部门风险。各企业对照法律法规、公司章程及企业现行运转体制和规章制度，分别查找业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉洁风险，并认真细化、分析风险的内容和表现形式，由各企业分管领导审核后报所在单位领导班子审核、备案。

3、查找单位风险。重点查找在“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用）、物资设备采购、招投标活动等方面容易产生腐败行为的风险内容及表现形式，报集团工作领导小组审核、备案。

4、评估风险等级。依据廉洁风险点所涉及的权力重要性、权力行使的频率、腐败现象发生的概率等内容，按照“高、中、低”三个等级评定廉洁风险点，便于实施“分级管理、分级负责、责任到人”。

（三）制定防控措施阶段（2012年11月）

围绕查找的廉洁风险点和确定的风险等级，有针对性地制定化解和防控风险的有效措施。

1、针对岗位风险防控，由本人对照岗位要求和与业务相关的法规及制度，提出防范控制风险的具体措施和办法，报所在部门审核、备案。其中部门负责人岗位风险、办法要在部门集体审核后报分管领导审核。各企业领导人员由各企业班子集体审核。

2、针对部门风险防控，由部门从流程、监督、检查、考核等环节，研究制定廉洁风险防控的具体措施和相关工作程序由分管领导审核后，报所在单位组织审核、备案。

3、针对单位风险防控，由单位党政领导班子围绕决策、执行过程和监督、检查、考核等关键环节，研究制定具体防控措施，健全完善廉洁风险防控的规章制度，明确任务要求和工作标准，报集团工作领导小组审核、备案。

属于岗位责任方面的，通过建立健全权力运行程序和分权、示权、控权的权力制衡机制等方式，加强监督制约，规范权力运行。属于业务流程方面的，按照廉洁、高效、便民的原则，制定完整、规范、简明的业务流程图。属于制度缺失或不完善方面的，建立健全相关制度。

部门、单位风险防控措施和相关工作程序，要统一以流程图或表格的形式在一定范围内予以公示。

（四）总结检查阶段（2012月12月）

1、对廉洁风险防控工作进行系统总结，归纳整理成功经验和做法。

2、编制风险管理手册，将各个工作阶段及成果归纳总结，形成规范文本。

3、建立健全长效机制，对已界定的风险，建立长效管理机制；结合工作调整和预防腐败的新要求，及时调整风险内容并制定防控措施；逐步建立健全监督检查、考核评估、纠错整改和责任追究机制。

五、工作要求

（一）提高思想认识。开展廉洁风险防控工作是中央和省委着眼于反腐败斗争的新形势、新任务和新要求、加强反腐倡廉建设的重要战略部署，是把反腐倡廉工作融入企业经营管理、提高管理水平的重大举措。由于集团近几年发展较快，管理幅度不断增大，点多面广，管理难度也随之加大。因此，通过开展廉洁风险防控工作，找出企业管理中的薄弱环节加以整改，以达到加强监督、规范管理、促进企业发展的目的。各单位要积极组织广大干部职工认真学习上级的有关文件和会议精神以及相关要求，把思想认识统一到中央和省委的重要战略部署上来。

（二）加强组织领导。集团公司成立风险防控领导小组。各企业要把开展廉洁风险防控工作作为一项重要的政治任务，列入领导班子重要议事日程，周密安排部署，认真组织实施。要成立风险防控领导小组，具体负责廉洁风险防控工作的组织领导工作和日常工作。各单位主要领导要亲自抓、负总责，领导班子成员要按照党风廉政建设责任制的要求，切实履行好“一岗双责”，带头查找廉洁风险，带头制定防控措施，带头落实防控责任。企业风险防控领导小组办公室具体负责组织协调、督促检查等工作，各部门要密切配合，积极参与，共同把廉洁风险防控工作做好。

（三）突出工作重点。要突出领导班子和领导人员；突出权力集中部门以及拥有人、财、物管理等事项的重要岗位。要以重点带全面，抓关键促整体，扎实推进廉洁风险防控工作。

（四）注重工作实效。各单位要结合实际，从查找廉洁风险上下功夫、从健全防控机制上做文章、从确保管用上想办法；要把推进廉洁风险防控管理与惩防腐败体系建设与贯彻执行《廉政准则》和《廉洁从业规定》结合起来；要围绕中心、服务大局、统筹兼顾、稳步实施，既要有效防控廉洁风险，又要提升工作效率，避免因开展廉洁风险防控管理工作而使日常工作程序复杂化，影响办事效率；要将廉洁风险防控工作常态化，随着企业发展和上级对反腐倡廉建设提出的新要求，要及时调整风险内容并制定防控措施，健全完善廉洁风险防控工作的长效机制，促进企业稳定健康发展。